湖北航天高级中学2017年度部门决算信息公开

部门决算信息公开说明

一、本部门主要职责

湖北航天高级中学是孝感市政府直属学校，办学宗旨为：实施中小学学历教育、促进基础教育发展。

主要职责：小学学历教育、高中学历教育、航天科普知识教育。

二、本部门机构设置情况

根据部门职责，我校设立了6个内部机构：

（一）校务综合办公室；（二）党群办公室 ；（三）高中教务处；（四）高中学工处；（五）附属小学；（六）总务处。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围

决算数据包括我校2017年全部财务经费收支，含项目支出。

2、主要数据情况

2017年总收入：3185万元，其中：财政拨款2833万元，事业收入301万元，其他收入51万元。全年总支出：2949万元，其中：工资和福利支出2126万元，商品和服务支出268万元，对个人和家庭补助支出472万元，其他资本性支出83万元。全年收支相抵后经费结余236万元，其中：基本支出结转45万元，项目支出结余191万元。

3、与上年度比增减变化情况及原因分析

其他收入比往年有较大增加，主要原因是清理往来资金挂账。项目资金结余较多主要原因是附属小学校园整体改造项目建设滞后。

四、三公经费情况

2017年学校无因公出国（境）事项。公务用小汽车一辆，全年公车运行费用1.68万元。公务接待费用0.22万元。

五、机关运行经费执行情况

说明见”部门决算编制情况的主要数据情况。”

六、政府性基金情况

本部门无政府性基金。

七、政府采购执行情况

我校政府采购货物、工程、服务的情况：

年初按预算法和政府采购法要求编制政府采购预算，做到应编尽编、应采尽采，并随部门预算一起上报并得到批复。在政府采购中严格按照采购法要求的方式进行政府采购，采购组织流程、合同订立履行、供货执行均按相关规定执行。

八、相关名词解释

无、

九、国有资产占用情况

学校年初固定资产3305万元，本年新增固定资产63万元，附属小学房屋报废减少固定资产262万元，年末固定资产总额3106万元。其中：土地、房屋及构筑物2386万元，通用设备等660.3万元，图书档案42.4万元，家具、用具等17.3万元。

十、预算绩效管理情况

2017年学校对教育附加安排的资金进行了绩效评价，资金达到了项目使用要求，发挥了资金的使用效益和社会效益。